MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0529/24 | plyn Zavar 09/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.09.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0528/24 | elektrická energia 09/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.09.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0553/24 | elektrická energia - vyúčtovanie 08/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 881,67 € | 31.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0554/24 | plyn Zavar - vyúčtovanie 08/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -570,30 € | 31.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0596/24 | elektrická energia 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0595/24 | plyn Trnava, Galanta 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0594/24 | plyn Zavar 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0618/24 | elektrická energia - vyúčtovanie 09/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 816,02 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0628/24 | plyn Zavar - vyúčtovanie 09/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -421,21 € | 30.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0701/24 | plyn Zavar - vyúčtovanie 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 155,30 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0700/24 | elektrická energia - vyúčtovanie 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 078,92 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0676/24 | plyn Trnava, Galanta 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0675/24 | plyn Zavar - 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0674/24 | elektrická energia 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0770/24 | plyn Trnava, Galanta 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0769/24 | plyn Zavar 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0768/24 | elektrická energia 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0806/24 | plyn vyúčtovanie 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 621,95 € | 30.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0799/24 | elektrická energia - vyúčtovanie 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,17 € | 30.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0902/24 | plyn Zavar - vyúčtovanie 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,62 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra |