DFB0139/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 179,47 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
90,23 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
40,13 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 856,35 € |
20.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 243,82 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 448,02 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
62,70 € |
30.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0604/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 726,60 € |
31.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0629/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 614,85 € |
10.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 492,02 € |
20.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0656/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 004,65 € |
30.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 541,94 € |
31.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 312,41 € |
30.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
2 464,83 € |
10.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
134,81 € |
30.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 493,20 € |
20.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0603/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
78,22 € |
31.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 911,40 € |
10.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 385,28 € |
20.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 950,92 € |
20.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |