DFB0311/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 916,98 € |
30.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
872,90 € |
30.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
773,89 € |
30.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 755,97 € |
20.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 100,83 € |
10.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
951,11 € |
20.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 233,87 € |
10.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
732,59 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
2 565,34 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 356,35 € |
10.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 648,90 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0541/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 524,73 € |
20.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0588/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
2 066,46 € |
30.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0587/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 659,62 € |
20.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 490,62 € |
20.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0640/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 806,75 € |
10.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0661/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
2 260,21 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0662/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
957,47 € |
10.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0692/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 420,53 € |
30.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0695/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
2 189,78 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |