DFB0421/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 514,19 € |
20.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 699,37 € |
10.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 283,65 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 632,13 € |
20.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 199,14 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
138,18 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 190,63 € |
31.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 300,69 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 658,49 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
69,60 € |
31.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
135,80 € |
31.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 371,51 € |
31.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 788,44 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 730,52 € |
20.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 377,34 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
140,78 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
2 003,32 € |
10.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 498,55 € |
20.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 451,74 € |
10.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 450,18 € |
20.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |