| DFB0612/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 157,99 € |
20.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 461,09 € |
10.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
73,76 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 298,46 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
2 452,33 € |
30.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 396,81 € |
10.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 323,30 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 445,43 € |
20.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
81,53 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 174,27 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 910,18 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
76,08 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 438,64 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 533,56 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 673,74 € |
10.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 321,50 € |
10.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 622,40 € |
30.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 685,80 € |
20.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
78,86 € |
30.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 625,45 € |
30.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |