Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0300/15 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 09.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0372/15 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 31.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0342/15 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 07.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0415/15 | prenájom rohoží za 11/15 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 02.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0218/14 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 15.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0232/14 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 15,94 € | 12.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0271/14 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 09.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0303/14 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 07.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0338/14 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 04.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0373/14 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 04.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0419/14 | za prenájom rohoží 12/14 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 30.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0019/14 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 33,70 € | 28.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0056/14 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 33,70 € | 26.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0087/14 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 33,70 € | 25.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0124/14 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 24,29 € | 23.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0149/14 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 24,29 € | 20.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0183/14 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 17.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0033/13 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 33,70 € | 29.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0067/13 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 33,70 € | 26.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0104/13 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 24,29 € | 26.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |