Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0556/23 | pranie a prenájom rohoží za 12/23 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 03.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0052/24 | prenájom rohoží za 1/24 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 66,24 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0105/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0168/24 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0209/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 24.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0240/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 22.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0281/24 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 19.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0324/24 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 80,64 € | 17.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0410/24 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 55,87 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0474/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 09.10.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0525/24 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0547/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 72,94 € | 04.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0036/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 61,42 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0093/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0135/23 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 29.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0176/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 26.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0203/23 | penájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0242/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0273/23 | pranie a čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 74,77 € | 20.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0358/23 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 51,80 € | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |