Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0204/16 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 21.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0029/16 | za prenájom rohoží 1/16 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 02.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0118/16 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 30.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0083/16 | za prenájom rohoží 2/16 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 01.03.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0144/16 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 26.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0176/16 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 24.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0229/16 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 19.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0252/16 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 15,94 € | 17.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0293/16 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 14.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0334/16 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 11.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0382/16 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 09.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0422/16 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 07.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0029/15 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 27.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0058/15 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 25.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0106/15 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 25.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0143/15 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 22.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0183/15 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 20.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0215/15 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 17.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0245/15 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 15.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0267/15 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 20,96 € | 12.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |