Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0523/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 04.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0032/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 31.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0073/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0112/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 28.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0143/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 26,86 € | 25.04.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0174/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 22.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0220/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 25.06.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0241/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 19.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0269/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 26,86 € | 14.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0312/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 11.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0353/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 09.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0387/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 26,86 € | 07.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0425/19 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 04.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0506/17 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 03.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0040/18 | prenájom rohoží za 1/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0091/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 28.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0130/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 28.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0167/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 25.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0203/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 23.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0241/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 20.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |