Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0130/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 28.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0167/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 25.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0203/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 23.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0241/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 20.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0279/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 17.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0307/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 15,94 € | 16.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0355/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 13.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0398/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 11.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0444/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,91 € | 09.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0490/18 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 26,86 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0451/16 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 04.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0036/17 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 02.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0083/17 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 02.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0128/17 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 29.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0168/17 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 26.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0190/17 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 23.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0230/17 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 20.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0257/17 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 36,05 € | 19.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0291/17 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 15,94 € | 16.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0337/17 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 25,99 € | 13.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |