Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0188/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0238/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 23.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0281/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 56,59 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0359/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 39,20 € | 15.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0416/21 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 13.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0460/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0520/21 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0459/19 | prenájom rohoží za 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 26,86 € | 06.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0023/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 40,27 € | 30.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0023/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 40,27 € | 30.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0057/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 29,30 € | 26.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0084/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 29,30 € | 26.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0119/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 40,27 € | 22.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0139/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 40,27 € | 20.05.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0171/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 40,27 € | 18.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0197/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 20,14 € | 15.07.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0277/20 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 15,55 € | 09.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0314/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 40,27 € | 07.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0354/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 52,63 € | 04.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0396/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 60,41 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |