Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26DFBV0042 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 72,58 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0028/25 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 99,70 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0073/25 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 99,70 € | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0113/25 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 99,70 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0164/25 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 99,70 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0191/25 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 99,70 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0230/25 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 99,70 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0263/25 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 88,34 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0354/25 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 61,22 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0390/25 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 99,70 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0467/25 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 99,70 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0504/25 | prenájom rohoží za 11/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 99,70 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0556/23 | pranie a prenájom rohoží za 12/23 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 03.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0052/24 | prenájom rohoží za 1/24 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 66,24 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0105/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0168/24 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0209/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 24.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0240/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 22.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0281/24 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 19.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0324/24 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 80,64 € | 17.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra |