ERCOMP
Informácie
- Názov: ERCOMP
- IČO: 33199108
- Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0185/15 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 290,00 € | 27.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0186/15 | tonery. USB kľúč a konektory | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 364,01 € | 27.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0167/15 | notebook, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 719,40 € | 07.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0197/15 | všeobecný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 30,96 € | 28.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0219/15 | tonery, valec | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 727,97 € | 23.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0220/15 | servisné práce, materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 266,10 € | 26.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0256/15 | tonery, materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 385,05 € | 07.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0275/15 | tonery, materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 435,55 € | 02.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0302/15 | tonery, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 613,11 € | 11.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0303/15 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 168,00 € | 11.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0311/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 468,44 € | 07.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0315/15 | tonery, spotrebný tovar | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 550,81 € | 28.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0360/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 244,70 € | 02.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0338/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 527,10 € | 09.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0361/15 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 286,60 € | 02.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0339/15 | servisné práce a materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 362,00 € | 09.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0349/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 448,85 € | 19.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0350/15 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 230,00 € | 19.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0356/15 | tonery, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 250,63 € | 26.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0381/15 | spotrebný materiál , preinštalácia notebookov | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 635,80 € | 11.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |