MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0112/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 453,54 € | 14.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0125/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 571,68 € | 28.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0154/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 154,44 € | 26.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0143/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 313,55 € | 19.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0136/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 238,92 € | 12.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0164/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 235,10 € | 09.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0171/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 89,16 € | 16.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0180/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 266,61 € | 21.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0193/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 236,18 € | 11.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0197/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 94,51 € | 16.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0199/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 43,90 € | 16.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0237/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 67,38 € | 23.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0233/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 107,71 € | 20.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0228/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 278,36 € | 16.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0249/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 317,50 € | 04.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0285/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 39,35 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0253/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 71,52 € | 06.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0273/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 73,99 € | 24.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0274/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 79,43 € | 24.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0278/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 151,30 € | 27.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |