| DFJ0125/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 691,48 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
115,53 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
435,90 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,47 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
137,83 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 598,55 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
36,84 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
259,80 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
35,57 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
288,10 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
23,08 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
52,85 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
109,40 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 270,70 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
116,85 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
323,06 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
761,45 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
232,12 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
lampa,dopravné |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
133,26 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
deratizácia a dezinsekcia Š,ŠJ,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PESTISS, s.r.o. |
50413473 |
|
600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
služby za výplatné lístky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,14 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
56,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
118,62 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
662,50 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
106,77 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
plyn za 4/2024-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
195,00 € |
01.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
záloha na teplo 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 340,00 € |
01.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
mobilná sieť 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,00 € |
01.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
pevná linka 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,06 € |
01.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
