Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0025/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 22,64 € 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFJ0024/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 17,94 € 04.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFJ0023/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIK 34099514 26,16 € 03.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFJ0022/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 74,24 € 02.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFJ0020/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 54,17 € 29.04.2021 07.05.2021 Faktúra
DFJ0019/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 44,64 € 29.04.2021 07.05.2021 Faktúra
DFJ0021/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Biogal 31416985 3,78 € 28.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFJ0016/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIK 34099514 30,36 € 26.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFJ0015/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 9,13 € 26.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFJ0014/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 50,08 € 26.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFJ0017/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 74,74 € 23.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFJ0018/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Biogal 31416985 3,78 € 22.04.2021 07.05.2021 Faktúra
DFB0080/21 čistiace prostriedky - škola, ŠI, ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Profichemia, s.r.o. 52231607 1 061,76 € 20.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0013/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIK 34099514 33,92 € 19.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFJ0010/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 15,51 € 15.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFJ0012/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 51,21 € 15.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFJ0009/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 36,49 € 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFJ0008/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIK 34099514 30,36 € 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB0064/21 zálohová platba za zemný plyn 4/2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 58,00 € 12.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFJ0011/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Biogal 31416985 3,78 € 12.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0079/21 vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 3/2021 a stočné 1.-3.2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 460,54 € 12.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0077/21 služby technika PO obdobie 2.šrvrťrok 2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 P.O.TECH Rich. Zomborsky 35351241 90,00 € 12.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0007/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 46,02 € 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFB0076/21 vyúčtovanie za teplo 3/2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 776,87 € 08.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0005/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 66,35 € 06.04.2021 09.04.2021 Faktúra
DFJ0006/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 18,15 € 06.04.2021 09.04.2021 Faktúra
DFB0070/21 zálohová platba za teplo 4/2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 3 400,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFB0073/21 za služby pevnej siete - 3/2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 43,42 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFB0072/21 služby mobilnej siete - 3/2021 škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 47,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFB0062/21 GDPR výkon zodp. osoby - 3/21 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 »