MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0263/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 378,36 € | 24.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0264/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 59,45 € | 24.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0267/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 108,20 € | 28.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0268/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 402,50 € | 28.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0273/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 121,31 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0275/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 51,20 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0279/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 35,67 € | 08.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0280/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 224,83 € | 08.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0283/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 67,14 € | 12.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0287/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 33,65 € | 15.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0288/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 76,84 € | 15.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0292/16 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 146,58 € | 19.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0011/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 30,72 € | 12.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0012/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 442,98 € | 12.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0030/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 371,69 € | 29.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0033/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 193,45 € | 29.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0058/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 250,87 € | 05.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0059/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 273,17 € | 05.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0060/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 153,36 € | 09.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0061/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 497,64 € | 09.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |