MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0280/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 317,21 € | 27.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0281/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 77,47 € | 27.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0282/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 85,82 € | 27.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0267/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 100,52 € | 20.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0268/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 281,26 € | 20.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0294/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 261,79 € | 08.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0292/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 38,88 € | 08.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0026/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 485,40 € | 27.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0092/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 522,72 € | 31.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0100/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 13,07 € | 07.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0099/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 241,28 € | 07.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0214/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 407,63 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0013/13 | Za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 441,20 € | 21.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0014/13 | Za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 396,94 € | 21.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0043/13 | Za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 41,04 € | 13.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0024/13 | Za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 592,28 € | 28.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0005/13 | Za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 581,81 € | 14.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0050/13 | Za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 494,64 € | 18.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0055/13 | Za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 433,42 € | 25.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0040/13 | Za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 574,13 € | 11.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |