MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0217/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 496,56 € | 24.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0190/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 270,63 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0200/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 183,60 € | 07.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0218/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 129,07 € | 24.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0221/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 40,16 € | 28.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0222/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 116,95 € | 28.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0234/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 200,53 € | 08.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0236/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 237,41 € | 08.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0237/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 74,70 € | 08.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0253/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 130,54 € | 29.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0254/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 339,00 € | 29.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0249/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 267,51 € | 22.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0250/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 209,14 € | 22.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0251/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 75,78 € | 26.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0252/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 39,98 € | 26.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0275/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 228,74 € | 19.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0276/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 107,14 € | 19.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0269/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 133,30 € | 12.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0270/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 145,30 € | 12.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0301/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 263,57 € | 10.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra |