MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0064/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 17,16 € | 09.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0073/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 144,78 € | 23.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0075/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 175,74 € | 23.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0083/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 306,84 € | 26.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0070/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 51,00 € | 16.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0091/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 100,75 € | 09.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0097/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 57,60 € | 16.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0092/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 248,59 € | 09.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0098/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 320,34 € | 16.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0117/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 237,84 € | 04.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0120/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 283,98 € | 04.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0102/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 206,22 € | 16.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0123/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 103,19 € | 04.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0140/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 286,56 € | 18.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0128/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 137,54 € | 07.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0147/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 205,18 € | 21.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0148/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 73,30 € | 21.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0129/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 113,69 € | 07.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0152/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 141,77 € | 28.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0175/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 113,21 € | 18.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |