MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0302/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 159,67 € | 10.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0286/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 197,80 € | 26.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0287/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 61,42 € | 26.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0289/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 115,98 € | 30.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0311/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 17,24 € | 17.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0312/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 45,22 € | 17.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0016/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 211,04 € | 15.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0018/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 206,14 € | 19.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0025/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 483,73 € | 26.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0039/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 120,09 € | 05.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0047/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 266,55 € | 12.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0046/15 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 202,36 € | 12.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0006/14 | za potraviny | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 016,51 € | 13.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0016/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 390,14 € | 20.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0048/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 451,38 € | 17.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0056/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 283,22 € | 04.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0042/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 599,71 € | 10.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0074/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 284,25 € | 17.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0066/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 485,81 € | 10.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0087/14 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 257,38 € | 24.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |