DFJ0347/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
193,08 € |
21.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0303/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
252,36 € |
20.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0312/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
188,04 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0317/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
244,43 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0263/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,40 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0297/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
281,12 € |
13.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0272/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
332,14 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0264/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
461,76 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0240/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
730,62 € |
16.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0245/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
236,44 € |
22.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0236/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
374,05 € |
08.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0234/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
206,00 € |
05.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0231/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,48 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0205/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
207,93 € |
16.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0208/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
29,33 € |
20.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0210/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
62,32 € |
23.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0198/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
59,02 € |
13.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0183/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
219,08 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0189/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,07 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0173/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
34,45 € |
30.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |