| 26DFPC0035 |
dopravný kužeľ a dopravné - vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
|
235,50 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
Faktúra za OPTIMAX Rinse oplachový - ŠJ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
180,32 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
Faktúra za školenie - Pedagogický a odborný zamestnanec |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0031 |
Faktúra za mop + dopravné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VALLS s. r. o. |
56698526 |
|
45,94 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
Faktúra za hniezdo pre nosnice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MažeTo, s.r.o. |
44754213 |
|
45,60 € |
28.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
vyúčtovacia faktúra k zálohe č. 260195 - predplatné časopisu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský CHOV, s.r.o |
36539686 |
|
36,90 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
742,70 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
kávovar |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daniel Braniš - ELEKTROSERVIS AQZ |
40083217 |
|
250,00 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0030 |
dávkovač mydla + prepravné náklady |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MH PRODUKT s.r.o. |
52043126 |
|
212,30 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
servis a údržba auta TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
267,03 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
poradenstvo a vypracovanie jednotnej žiadosti o priame platby z PPA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agro mapy s. r. o. |
53233042 |
|
285,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
služby poskytovania IKT a súvisiace odborné služby 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
270,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
autoumývareň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
6,99 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
PHM 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
164,92 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
telekomunikačné služby - paušál 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,46 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
Faktúra za vyšetrenie psa |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FG Vet s.r.o. |
36251151 |
|
86,81 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
Faktúra za prepravu osôb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
147,60 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
inzercia v novinách |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
31,98 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
testovanie pohybových schopností žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
služba "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
161,77 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
monitoring + licencia ASVV PREMIUM 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Faktúra za plyn za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 585,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
44,10 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
stočné 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 509,42 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
prenájom kontajnera a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
386,36 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
