| 26DFBV0289 |
Faktúra za interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
812,00 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
Faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RENTON SK s.r.o. |
50242997 |
|
49,70 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,09 € |
25.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
autoumývareň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
6,99 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
interiérové vybavenie - katedra, stoličky a lavice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
4 269,00 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
nájom poľnohospodárskych pozemkov 2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
4 432,73 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
odvoz papiera a plastu 04/2026-12/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
738,00 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
skriňa šatníková 4-boxová |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
2 013,00 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
Faktúra za kancelárske kreslo + doprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
440,40 € |
11.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
Upomienka za neskorú úhradu faktúry za plyn |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
Nedoplatok za plyn 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
280,09 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
Faktúra za plyn - 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 604,00 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
Faktúra za plyn - 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
Faktúra za plyn - 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0258 |
Faktúra za plyn - 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
Faktúra za plyn - 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
Faktúra za vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
24,60 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,37 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
301,21 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
PHM za 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
24,72 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
Faktúra za poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
185,73 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0044 |
PHM za 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
358,59 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
Faktúra za stočné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 545,09 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
obedy - zamestnanci 07/2026 12 obedov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
74,76 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
Atlas s partnermi 34 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
571,20 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
Faktúra za konferenčný stolík |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
34,90 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0043 |
poskytnuté služby v poľnohospodárstve |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Adam Mužila |
42402280 |
|
19 317,84 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0042 |
PHM 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
65,01 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
