| 26DFBV0211 |
Faktúra za "Roundup biaktiv" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
33467633 |
|
74,47 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
telekomunikačné služby - paušál 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,49 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0035 |
dopravný kužeľ a dopravné - vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
|
235,50 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
Faktúra za OPTIMAX Rinse oplachový - ŠJ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
180,32 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
Faktúra za školenie - Pedagogický a odborný zamestnanec |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
prenájom časti kanalizácie 2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
244,97 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
chemické čitenie výmenníka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
490,00 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
oprava horáka a ventilu vzduchu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 400,00 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
odstránenie závad h.p. a hydrantov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
766,04 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
poštové služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
37,17 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
302,80 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,37 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
PHM 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
126,65 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0034 |
PHM 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
315,53 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
servis a údržba auta TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
325,65 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0031 |
Faktúra za mop + dopravné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VALLS s. r. o. |
56698526 |
|
45,94 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
Faktúra za vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
296,87 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
Faktúra za elektrinu 06/26 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 670,36 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Faktúra za poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
185,73 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
strava žiaci za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 519,20 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
faktúra za obedy 05/2026 - zamestnanci počet obedov 344 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
982,80 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
obedy - zamestnanci 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 179,92 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0032 |
strava obedy za 05/2026 - zamestnanci z PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
24,01 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
obedy 05/2026 - cudzí, maturitné skúšky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
87,22 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
obedy 05/2026 - cudzí |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
31,15 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 847,00 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
