| 26DFBV0254 |
Faktúra za kancelárske kreslo + doprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
440,40 € |
11.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
Atlas s partnermi 34 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
571,20 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
Faktúra za konferenčný stolík |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
34,90 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0043 |
poskytnuté služby v poľnohospodárstve |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Adam Mužila |
42402280 |
|
19 317,84 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0042 |
PHM 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
65,01 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
telekomunikačné služby - paušál 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,52 € |
17.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
pohovka+doprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
269,80 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0041 |
monitoring + licencia ASVV PREMIUM 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
33,21 € |
15.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
poštové služby 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
489,40 € |
15.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
poštovné 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
59,48 € |
15.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
stočné 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 722,21 € |
15.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
sťahovacie a vypratávacie služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stanislav Tomšík |
51423006 |
|
2 189,40 € |
14.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
Faktúra za králikáreň + expedičný poplatok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ferex, s. r. o. |
17682258 |
|
190,40 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
Faktúra za obedové menu - teambuilding SF |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ZV Consulting s.r.o. |
35875160 |
|
332,90 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
zber živočísnych produktov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
50,00 € |
13.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
servisné práce na odstránení havárie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 549,80 € |
13.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0040 |
VRP pokladňa |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ALKA SK, s.r.o. |
47404825 |
|
194,00 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
obedy žiaci za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 802,40 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
obedy zamestnanci 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 041,60 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
obedy zamestnanci 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 248,52 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0038 |
obedy zamestnanci 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
27,44 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
Faktúra za prepravné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
369,00 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
PHM za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
105,35 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
PHM za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
153,98 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
elektrina za 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 670,36 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
