| 26DFBV0316 |
Faktúra za tlač "Trnavsko" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
67,53 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
Microsoft 365 E3 za 05,06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
108,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
školenie - Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
telekomunikačné služby 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,95 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
Microsoft 365 E3 za 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
54,00 € |
25.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
Microsoft 365 E3 za 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
54,00 € |
25.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0050 |
riady na internát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MB-Sving |
47549891 |
|
446,49 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
zámky + 2 kľúče |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
26,00 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0049 |
PHM 09/2026 + autoumýváreň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
152,24 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
web doména školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
50,31 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
111,36 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
poštové služby 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
230,45 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0306 |
laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody zo dňa 02.09.2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
31,50 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0048 |
pneuservisné práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
79,46 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
oprava potrubia vodoinštalácia TÚV v suteréne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
263,58 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
527,79 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
inzercia v novinách |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
67,53 € |
15.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
479,21 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0297 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
377,68 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody zo dňa 07.07.2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
129,50 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
náhrada nákladov za podanie výzvy o zaplatení |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
odstránenie nečistôt z odtokov a iskrová skúška |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Miroslav Kovalik - J.A.M.I. |
35403977 |
|
1 142,50 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
poštové služby 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
15,20 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
stočné 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 710,22 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 819,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
