| 26DFBV0128 |
telekomunikačné služby - paušál 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,83 € |
17.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Faktúra za termonádobu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
413,33 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Fakútra za súpravu na postrek |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. |
46503609 |
|
84,65 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TIPA |
42864208 |
|
49,70 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Faktúra za seno |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SHR Marián Novák |
31846475 |
|
250,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
15,69 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
telekomunikačné služby 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,04 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
telekomunikačné služby 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,37 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
obedy žiaci za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 324,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Zneškodnenie a vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
obedy zamestnanci 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 120,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
obedy zamestnanci 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 354,85 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
obedy zamestnanci 03/2026 PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
17,15 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
PHM za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
50,36 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
PHM za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
222,77 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
Faktúra za výuku v autoškole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
526,50 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Faktúra za gastronádobu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
58,56 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 574,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Faktúra za čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
853,44 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Faktúra za elektrinu 04/26 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 001,87 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
Vedenie služieb BZOP za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Faktúra za prepravu osôb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
1 328,40 € |
27.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Faktúra za čistenie auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
S Racing, spol. s r.o. |
36267201 |
|
289,00 € |
27.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
revízia elektrickej inštalácie na škole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 980,00 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Športové potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Necy |
28285425 |
|
219,31 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Športové potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
49,55 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
