| 26DFBV0320 |
Faktúra za vedenie služby BOZP a PO 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
30.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
učebné pomôcky, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
140,99 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
stočné 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 819,24 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0352 |
faktúra za mulčovanie a zber pokusu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Poľnohospodárske družstvo Trnava |
31431691 |
|
420,00 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
faktúra za aplikáciu Herbicídu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Poľnohospodárske družstvo Trnava |
31431691 |
|
980,00 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
služby poskytovania IKT a súvisiace odborné služby III Q /2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
652,50 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,98 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
oprava kamerového systému |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
100,86 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
oprava prasknutého vodovodného rozvodu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 248,09 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0349 |
aktualizácie prevádzkových poriadkov školy a školskej výdajne stravy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Monika Partlová MP s. r. o. |
47453575 |
|
900,00 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
odvoz a neškodné odstránenie kadáverov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
59,78 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0055 |
monitoring + licencia ASVV PREMIUM 10/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
33,21 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
poštové služby 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
49,60 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0054 |
vyúčtovacia faktúra za dvere na internát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
149,96 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0020 |
Faktúra za obedy zamestnanci - jedáleň 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 187,20 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
Faktúra za obedy žiaci 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
4 128,00 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0335 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
Faktúra za Osivo Lucerna GEA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
12 355,35 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0336 |
Faktúra za poskytovanie služby "Program Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
185,73 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0331 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,37 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
Faktúra za vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
147,60 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0334 |
Faktúra za obedy zamestnanci - HČ 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 426,88 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0052 |
Faktúra za obedy zamestnanci - PČ 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
27,44 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0337 |
Faktúra za administratívny poplatok a doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
5,97 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
Faktúra za elektronický podpis |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
29,52 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
306,30 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,27 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
PHM 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
181,84 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0053 |
PHM 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
104,03 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
Faktúra za vysekanie a zaslepenie vodovodného potrubia a odpadového potrubia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠULCINŠTAL s. r. o. |
54858623 |
|
360,00 € |
02.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
