| 26DFBV0237 |
Faktúra za konferenčný stolík |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
34,90 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
telekomunikačné služby - paušál 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,52 € |
17.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
obedy žiaci za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 802,40 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
obedy zamestnanci 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 041,60 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
obedy zamestnanci 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 248,52 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0038 |
obedy zamestnanci 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
27,44 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
Faktúra za prepravné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
369,00 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
PHM za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
105,35 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
PHM za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
153,98 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
elektrina za 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 670,36 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 599,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Faktúra za vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Faktúra za poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
185,73 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
Faktúra za odbornú prehliadku výťahu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELVYT, spol.s.r.o. |
31419143 |
|
83,64 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
Faktúra za inštalovanie káblových žľabov, pripojenie do RE montáž zásuviek + materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MH VoltPro s. r. o. |
57576921 |
|
477,88 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Faktrúra za služby poskytovania IKT a súvisiace odborné služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
210,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Faktúra za "Roundup biaktiv" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
33467633 |
|
74,47 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Atlas s partnermi 11 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
323,40 € |
24.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Faktúra podľa Zmluvy o poradenstve a vypracovaní Jednotnej žiadosti o priame platby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agro mapy s. r. o. |
53233042 |
|
285,00 € |
23.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
spotrebný materiál na údržbu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ALBA SR, s.r.o. |
36238538 |
|
21,16 € |
19.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
PHM za 06/2026 + autoumyváreň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
70,70 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0037 |
PHM za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
131,97 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
telekomunikačné služby - paušál 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,49 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
Faktúra za prepravu osôb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
110,70 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Faktúra za aSc Agenda 200-299 žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
413,00 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
