| Zmluva č. 10/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o odvoze a neškodnom odstátení vedľajších živočíšnych produktov č. 31107173 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0035/2024 |
Oprava kosačky - služba |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Roman Krampl - CKD Market |
14120054 |
|
250,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/24 |
stravné lístky 300 ks*6, poplatky, odmena |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 852,68 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/2024 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
1 852,68 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0034/2024 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
24,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/24 |
Microsoft windows 11 Pro |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CD-Keys s. r. o. |
53398548 |
|
288,64 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
prenájom rohoží za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,85 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/2024 |
Služba - oprava umývačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
531,48 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0109/24 |
obálky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
77,41 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
39,60 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/2024 |
K-toner HP CF 283A |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
39,60 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/2024 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
403,78 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 12/2023/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2023-ŠD |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0123/24 |
predlžovacie káble |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,79 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
svetlo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
15,71 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/2024 |
Osivo kukurice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
11 661,33 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0029/2024 |
NPK - hnojivo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
3 780,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/2024 |
služba |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agromladosť s. r. o. |
50332015 |
|
12 741,73 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0026/2024 |
obálky C5 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
77,41 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
