| 26DFBV0237 |
Faktúra za konferenčný stolík |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
34,90 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
telekomunikačné služby - paušál 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,52 € |
17.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 70/2026 |
kancelárske stoličky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
504,00 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 71/2026 |
Králikáreň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ferex, s. r. o. |
17682258 |
|
200,00 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 27/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Novák Marián |
|
|
0,00 € |
07.07.2026 |
16.07.2026 |
15.08.2026 |
16.07.2026 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 69/2026 |
Vypratávanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PRIMAMONT, s.r.o. |
45524637 |
|
2 200,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 68/2026 |
Registračná pokladňa |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ALKA SK, s.r.o. |
47404825 |
|
210,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 26/2026/SOŠPaSTt |
Kúpno-predajná zmluva |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Nadžady Jozef |
|
|
400,00 € |
06.07.2026 |
16.07.2026 |
13.07.2026 |
16.07.2026 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFST0017 |
obedy žiaci za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 802,40 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
obedy zamestnanci 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 041,60 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
obedy zamestnanci 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 248,52 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0038 |
obedy zamestnanci 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
27,44 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
Faktúra za prepravné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
369,00 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
PHM za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
105,35 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
PHM za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
153,98 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
elektrina za 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 670,36 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Faktúra za plyn - 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
