| 26DFBV0320 |
Faktúra za vedenie služby BOZP a PO 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
30.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 105/2026 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
110,80 € |
26.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 104/2026 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
300,00 € |
23.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 132/2026/SOŠPaSTt |
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
21.10.2026 |
27.10.2026 |
31.12.2027 |
26.10.2026 |
Mgr. Ing. Ingrid Branišová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
Zmluva |
| 103/2026 |
Oprava rýchlostnej páky + príslušenstvo, Fábia TT700DO - P.Č. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Sarex Company s. r. o. |
56464771 |
|
600,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 102/2026 |
Vypracovanie predbežnej architektonicko-urbanistickej koncepcie vizualizácií Kampusu vzdelávania pre jadrové odvetie v Trnavskom kraji |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
5 891,70 € |
19.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 111/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Chumak Kyrilo |
|
|
802,00 € |
16.10.2026 |
01.11.2026 |
31.10.2027 |
19.10.2026 |
Mgr. Ing. Ingrid Branišová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
Zmluva |
| 26DFBV0355 |
učebné pomôcky, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
140,99 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 101/2026 |
Laminovacie fólie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
28,00 € |
15.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 100/2026 |
preprava žiakov na prax |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
450,00 € |
14.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0351 |
stočné 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 819,24 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 98/2026/SOŠPaSTt |
Rámcová zmluva na poskytovanie servisných služieb, opráv, pneuservisu a dodávku náhradných dielov pre motorové vozidlá |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
16 000,00 € |
13.10.2026 |
14.10.2026 |
|
13.10.2026 |
Mgr. Ing. Ingrid Branišová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 99/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
TASTYMATIC s.r.o. |
54943329 |
|
568,00 € |
13.10.2026 |
01.11.2026 |
31.10.2027 |
14.10.2026 |
Mgr. Ing. Ingrid Branišová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
Zmluva |
| 26DFBV0352 |
faktúra za mulčovanie a zber pokusu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Poľnohospodárske družstvo Trnava |
31431691 |
|
420,00 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
faktúra za aplikáciu Herbicídu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Poľnohospodárske družstvo Trnava |
31431691 |
|
980,00 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
služby poskytovania IKT a súvisiace odborné služby III Q /2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
652,50 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,98 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
oprava kamerového systému |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
100,86 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
oprava prasknutého vodovodného rozvodu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 248,09 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0349 |
aktualizácie prevádzkových poriadkov školy a školskej výdajne stravy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Monika Partlová MP s. r. o. |
47453575 |
|
900,00 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
