DFJ0171/14 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
107,12 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0002/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
216,72 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0013/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
145,86 € |
10.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0021/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
177,01 € |
07.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
173,36 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0037/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
109,71 € |
21.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0085/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
153,43 € |
18.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0111/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,38 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0009/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
172,56 € |
17.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0015/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,21 € |
24.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0019/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
184,20 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0029/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
392,94 € |
14.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0038/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
43,46 € |
21.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0056/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
182,14 € |
14.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0062/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
144,42 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0073/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
212,65 € |
04.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
236,62 € |
11.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0093/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
233,18 € |
25.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0097/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
129,86 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/13 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
193,66 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |