| DFB0015/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
138,80 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
202,20 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
277,30 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,90 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,32 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
205,72 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
214,47 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,08 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
225,31 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,53 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
217,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
137,10 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
211,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |