| DFB0013/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
225,31 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,53 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
217,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
137,10 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
211,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,66 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,66 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,40 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
205,20 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,17 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,88 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
209,10 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
126,37 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
202,20 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |