| DFB0945/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
76,80 € |
31.12.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
1 829,97 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 275,28 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
200,05 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PRO-HAND s. r. o. |
34138811 |
|
928,90 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
5 024,28 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
4 971,67 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Detail - Hair style s. r. o. |
29211701 |
|
1 861,97 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
46,06 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
1 688,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
2 007,52 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
4 954,19 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
23,37 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PULS Hair s. r. o. |
46617744 |
|
843,60 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20 084,21 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Nervuška s.r.o. |
53807511 |
|
77,27 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BONTOUR HUNGARY KFT |
25330287-2-42 |
|
284,14 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eva Rumanová - Rekeňová |
33895457 |
|
1 599,42 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
527,61 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
184,68 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
273,20 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EduGraf s. r. o. |
50712390 |
|
43,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Emef green, s.r.o. |
50850849 |
|
1 757,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
314,29 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MFJJ s. r. o. |
56183453 |
|
627,30 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
2 078,02 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
171,94 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
5 027,49 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Libristo Media, s.r.o. |
04448367 |
|
71,98 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
