| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 12/2024/SOŠOaSGa) |
Dodatok č.1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
20,00 € |
06.06.2024 |
|
08.06.2024 |
06.06.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0050/24 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
36,00 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
veterinárna prehliadka a úkony |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVDr. Jarolím Debrovský |
37852299 |
|
96,00 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0432/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
396,00 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
oprava vyk.systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
400,00 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
60,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0429/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
44733135 |
|
1 398,51 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
57,68 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GreenplantationCom s.r.o. |
17944759 |
|
721,40 € |
26.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
pracovné oblečenie pre žiakov - UA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
44733135 |
|
1 400,00 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK0002/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
STAVRECO B&B, s.r.o. |
36219282 |
|
31 984,31 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
21.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
251,50 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
62,47 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
pracovný materiál podľa potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
135,00 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0406/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
394,57 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
104,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
32,26 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
