| DFB0908/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
142,31 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
207,42 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0906/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
148,96 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
165,41 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
164,80 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
153,58 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
148,09 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
153,17 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
154,03 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
157,80 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
150,22 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
157,45 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
157,02 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
151,42 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
147,34 € |
01.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
158,72 € |
01.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
152,57 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
141,98 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
164,41 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |