| DFB0548/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,40 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,03 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
124,37 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
202,20 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,47 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
213,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,97 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
228,19 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0939/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,40 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0940/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,24 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0941/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,50 € |
01.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
196,49 € |
01.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
196,04 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |