| DFB0177/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,48 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
198,68 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
134,81 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
210,27 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,03 € |
01.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
125,66 € |
01.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
176,74 € |
01.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
199,76 € |
01.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
207,19 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,10 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,02 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,65 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
130,16 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |