| DFB0725/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
222,30 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,82 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,47 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,86 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
208,02 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
153,13 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
141,77 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
141,28 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
161,15 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
146,86 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
164,53 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
144,29 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
155,98 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
160,28 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
155,22 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
155,89 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
160,74 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |