Faktúra č. 221227

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221227
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.09.2022-30.09.2022
  • Dátum doručenia: 01.10.2022
  • Celková hodnota: 66,24 €
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť