Faktúra č. 211021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211021
  • Popis fakturovaného plnenia: Za služby pevnej siete 1.1.2021-31.1.2021
  • Dátum doručenia: 01.02.2021
  • Celková hodnota: 67,88 €
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť