| 241043 |
Servisné činnosti na poškodenom HDD Notebook |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
162,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241036 |
Inzercia 2.2.2024 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
146,40 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241041 |
Poplatky za mobilné služby O2 1.1.2024-31.1.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241039 |
Odborné stanovisko - posúdenie strojov na vyradenie z prevádzky SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Ivan Igrici IIIZ |
45902992 |
|
193,24 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241037 |
Dodávka - vodné, stočné Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 344,93 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241020 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,48 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241028 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243014 |
Dodávka PHM k 31.01.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
381,92 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241032 |
Servisné činnosti - oprava Linux routra VT1 a VT2 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
162,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241031 |
Dodávka - SW MS Office 2021 Standard |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 400,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241030 |
Doprava dňa 02.02.2024 na trase Trnava - Hronec (lyžiarsky kurz) a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 500,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241035 |
Školenie obsluhy motorovej píly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243015 |
Dodávka PC zostava I5 12400, 16 GB RAM 10 ks, SW MS Office 2021 Standard 10 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
8 100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243013 |
Dodávka materiál - elektro, Konvica |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
53,42 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241021 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
33,12 € |
04.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241027 |
Lyžiarsky kurz 29.1.-2.2.2024 ubytovanie pre pedagógov a zdravotný dozor |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
300,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241026 |
Lyžiarsky kurz 29.1.-2.2.2024 ski pasy pedagógov (inštruktorov), zdravotný dozor, žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
3 950,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241025 |
Lyžiarsky kurz žiakov SOŠA Trnava 29.1.2024-2.2.2024 - zapožičanie lyžiarskej výstroje žiakom |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
3 150,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241024 |
Lyžiarsky kurz v termine 29.1.-2.2.2024 ubytovanie a plná penzia pre 70 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
7 700,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243010 |
Dodávka materiál - cín |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
67,70 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241022 |
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023, evidenčné listy odpadov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
162,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241023 |
Sumár poplatkov za služby pevnej siete Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,82 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241034 |
Za služby mobilnej siete 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,72 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241033 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241016 |
Obedy za mesiac Január 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 474,75 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241015 |
Obedy za mesiac Január 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 519,60 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243011 |
Dodávka - športový inventár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
722,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241018 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241019 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
174,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243012 |
Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
108,10 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
