Faktúra č. 241025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár
- IČO: 32228554
- Adresa: Mlynská 411, 976 45 Hronec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 241025
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky kurz žiakov SOŠA Trnava 29.1.2024-2.2.2024 - zapožičanie lyžiarskej výstroje žiakom
- Dátum doručenia: 02.02.2024
- Celková hodnota: 3 150,00 €
- Identifikácia objednávky: 24028
- Dátum zverejnenia: 09.02.2024
- Poznámka: