Faktúra č. 241027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241027
  • Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky kurz 29.1.-2.2.2024 ubytovanie pre pedagógov a zdravotný dozor
  • Dátum doručenia: 02.02.2024
  • Celková hodnota: 300,00 €
  • Identifikácia objednávky: 24026
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť