Faktúra č. 241015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241015
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy za mesiac Január 2024 - žiaci
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 2 519,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť