| 231018 |
Revízie elektrických spotrebičov prenosných 224 ks v SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
1 155,84 € |
23.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233013 |
Dodávka - športový inventár pre žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
1 889,60 € |
20.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231012 |
Zhotovenie propagačného materiálu - tašky a perá |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LBA, s.r.o. |
36394882 |
|
2 500,00 € |
20.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233012 |
Dodávka - skrinka so 4 úložnými uzamykateľnými zásuvkami |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
WOLFOX s. r. o. |
53622341 |
|
1 930,41 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231011 |
Inzercia PARDON 13.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231006 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.01.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
91,80 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233011 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
702,00 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233009 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
337,20 € |
17.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233010 |
Dodávka PHM k 15.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
46,25 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233015 |
Dodávka - nákup učebných pomôcok na výuku "Senzoriky" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
5 343,07 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231007 |
Školenie 17.01.2023 "Ročné zúčtovanie na daň zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. |
36333166 |
|
75,00 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233006 |
Dodávka - textilná nástenka 8 ks, tabuľa PREMIUM PLUS 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 101,60 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231004 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
292,56 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231005 |
Aktualizácia rozpočtu k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
120,00 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233008 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
405,34 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231010 |
Výmena PC správca majetku |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
110,40 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231009 |
Oprava PC siete MOV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
190,80 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231008 |
Inštalácia SW eset do školských počítačov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
496,80 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231003 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CECH predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
540,00 € |
14.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233005 |
Dodávka - náradie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
363,72 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233014 |
Dodávka - pieskovací box, piesok na pieskovanie, sada kľúčov, mobilná skriňa, sada na opravu závitov, plnička prevodového oleja, gola sada |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
2 032,30 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233004 |
Dodávka materiál - hutný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
1 166,24 € |
12.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233017 |
Dodávka publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
12.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233007 |
Dodávka - učebnice odborných predmetov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Súkromná SOŠ Zlaté Klasy |
37839594 |
|
300,00 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231002 |
GPS monitoring autá a trenažér na obdobie január 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233003 |
Dodávka - vesta pracovná pánska, dámska (54 ks) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
1 434,96 € |
10.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233001 |
Dodávka - obrusovina PVC 40,00 m |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
88,80 € |
10.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233002 |
Dodávka - skrinka 2-dverová 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
787,20 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221314 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac december 2022 (pripojenie poplachového systému) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
41,40 € |
05.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221313 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
89,86 € |
05.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
