Faktúra č. 221313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221313
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2022 (fľaša oceľová, chladivo)
  • Dátum doručenia: 05.01.2023
  • Celková hodnota: 89,86 €
  • Identifikácia zmluvy: ABO-Z157766/1/2019
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť