Faktúra č. 231018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231018
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízie elektrických spotrebičov prenosných 224 ks v SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota: 1 155,84 €
  • Identifikácia objednávky: 23028
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť