| 223046 |
Dodávka PHM k 15.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
248,04 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221126 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
17.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221127 |
Offline videoseminár - mzdová účtovníčka v II. Q roku 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221125 |
Čistenie kanalizácie podľa požiadaviek v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
1 560,00 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221123 |
Odborná prehliadka beskozvodov na budovách SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 180,00 € |
12.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221122 |
Elektroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
374,70 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223045 |
Dodávka materiál - čistiaci materiál do umývačky riadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
330,67 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225009 |
Stravovanie žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" v dňoch 25.4., 26.4., 27.4., 29.4.2022 pre 10 žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Střední škola, Jablunkov, příspevková organizace |
00100340 |
|
110,39 € |
10.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221118 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice za mesiac apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221121 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
1,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221111 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac apríl 2022 - pripojenie poplachového systému na registrácie poplachov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
65,40 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221119 |
Vykonanie revízie elektrickej inštalácie na vonkajšom osvetlení v areáli SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
792,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223044 |
Dodávka - montérkové nohavice LUXY na traky-1 ks, montérková blúza LUXY-1 sk, obuv pracovná 01 APATIT - 1 pár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221120 |
Dodávka - vodné, stočné za apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 933,62 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221110 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223041 |
Dodávka PHM k 30.04.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
389,21 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221108 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221115 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,55 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221114 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,52 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221112 |
Dodávka - elektrická energia za mesiac apríl 2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 289,58 € |
30.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221116 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
3 996,37 € |
30.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221109 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 4/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221117 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223042 |
Dodávka - tonery 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
139,20 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221107 |
Obedy za mesiac apríl 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 763,20 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221105 |
Obedy za mesiac apríl 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 230,12 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225007 |
Stravovanie k ubytovaniu žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
480,00 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225006 |
Ubytovanie žiakov v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" 25.04.-29.04.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
1 200,00 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225005 |
Ubytovanie pedagogického dozoru 2 osoby na 4 noci v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" 25.04.2022-29.04.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
240,00 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223040 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
21,60 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
