| 22033 |
Oprava notebooku - display Lenovo V15 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
148,80 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22034 |
Sprievodcovské služby Trnava Tuourism na deň 31.3.2022 v rámci výmenného pobytu žiakov Projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Turistické informačné centrum, divízia OOCR Trnava Tourism |
42288924 |
|
65,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221052 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.03.2022 do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22035 |
Sprievodcovské služby Trnava Tuourism na deň 28.04.2022 v rámci výmenného pobytu žiakov Projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Turistické informačné centrum, divízia OOCR Trnava Tourism |
42288924 |
|
65,00 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221061 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,32 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221060 |
Poplatky za služby pevnej siete v období 2/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,68 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221047 |
Obedy za mesiac február 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 760,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221046 |
Obedy za mesiac február 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
843,03 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221051 |
Oprava display Lenovo V15 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
148,80 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221057 |
Dodávka - elektrická energia od 01.02.2022 do 28.02.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 656,48 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223017 |
Dodávka materiál - tmel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
5,33 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221054 |
Za služby v oblasti CO za obdobie február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221058 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223016 |
Inicializácia ČK pre študenta duálneho vzdelávania 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221066 |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakových hadíc na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
336,24 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221048 |
Periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrických pracovných strojov - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 470,00 € |
27.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223014 |
Dodávka - montérkové nohavice na traky, montérková blúza, obuv pracovná - žiak |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22031 |
Nákup kancelárskych potrieb na projekt INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
3 275,51 € |
23.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22032 |
Nákup ochranných pomôcok pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221050 |
Servisné činnosti v školskej výdajni jedál - systém evidencie obedov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
52,80 € |
22.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
