Faktúra č. 221048

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221048
  • Popis fakturovaného plnenia: Periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrických pracovných strojov - elektro
  • Dátum doručenia: 27.02.2022
  • Celková hodnota: 1 470,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22027
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť