| 221099 |
Zhotovenie balíčkov na cestu pre žiakov a pedagogický dozor v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Avenuee 2 s.r.o. |
51041391 |
|
84,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221076 |
Online seminár 05.04.2022 Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia Účtovníctva, ich spracovanie a aplikácia v praxi po novele zákon o účtovníctve od 1.1.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225003 |
Ubytovanie 10 žiakov na 4 noci v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
1 200,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225002 |
Ubytovanie pedagogického dozoru 2 osoby na 4 noci v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
240,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225004 |
Stravovanie k ubytovaniu žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názovom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" číslo projektu Z SKCZ304011U990 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
480,00 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223032 |
Dodávka - vysokotlakový čistič K 5 Compact*EU |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
398,40 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221092 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,12 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221091 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,32 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224003 |
Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: 1. časť diela Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy a na 2. časť Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
BEVVA s.r.o. |
46813080 |
|
11 520,00 € |
01.04.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221081 |
Obedy za obedy za mesiac marec 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 936,00 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221078 |
Obedy za mesiac marec 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 210,23 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221086 |
Dodávka - elektrická energia marec 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 557,62 € |
31.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221083 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.03.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
77,22 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223036 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
28,86 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221082 |
Online školenie 31.03.2022 - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221090 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za mesiac marec 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
430,27 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221075 |
Inzercia 25.03.2022 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221074 |
Inzercia 13.03.2022-28.03.2022 MYtrnava.sk - BANNER |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
180,00 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225001 |
Stravovanie pre 10 žiakov v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ISMM Gastro & HOTEL GONG s.r.o. |
03776859 |
|
57,02 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221088 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
