| 241030 |
Doprava dňa 02.02.2024 na trase Trnava - Hronec (lyžiarsky kurz) a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 500,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241035 |
Školenie obsluhy motorovej píly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243015 |
Dodávka PC zostava I5 12400, 16 GB RAM 10 ks, SW MS Office 2021 Standard 10 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
8 100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243013 |
Dodávka materiál - elektro, Konvica |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
53,42 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241021 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
33,12 € |
04.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241027 |
Lyžiarsky kurz 29.1.-2.2.2024 ubytovanie pre pedagógov a zdravotný dozor |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
300,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241026 |
Lyžiarsky kurz 29.1.-2.2.2024 ski pasy pedagógov (inštruktorov), zdravotný dozor, žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
3 950,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241025 |
Lyžiarsky kurz žiakov SOŠA Trnava 29.1.2024-2.2.2024 - zapožičanie lyžiarskej výstroje žiakom |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
3 150,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241024 |
Lyžiarsky kurz v termine 29.1.-2.2.2024 ubytovanie a plná penzia pre 70 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
7 700,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243010 |
Dodávka materiál - cín |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
67,70 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24034 |
Oprava servera Linux routra - zabezpečenie počítačovej siete na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
162,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241022 |
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023, evidenčné listy odpadov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
162,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241023 |
Sumár poplatkov za služby pevnej siete Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,82 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24035 |
Odborné stanovisko - posúdenie strojov na vyradenie z prevádzky na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Ivan Igrici IIIZ |
45902992 |
|
200,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241034 |
Za služby mobilnej siete 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,72 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241033 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241016 |
Obedy za mesiac Január 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 474,75 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241015 |
Obedy za mesiac Január 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 519,60 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243011 |
Dodávka - športový inventár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
722,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241018 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
