Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240040 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 472,21 € | 18.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240059 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 221,60 € | 29.01.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240222 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 777,37 € | 26.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 28/2023/SÚCTt | Rámcová dohoda na kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 275,00 € | 27.06.2023 | 28.06.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |||
| 20230990 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,42 € | 13.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 271,02 € | 24.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231145 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 213,12 € | 09.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231406 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 226,80 € | 25.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231379 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 220,94 € | 20.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231575 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 222,00 € | 18.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231643 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 472,60 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231719 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,67 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231861 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,13 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231843 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 765,47 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231836 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 314,46 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231921 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 260,81 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 5/2022/RD/T | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,00 € | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20220205 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 674,33 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220178 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 148,01 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220177 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 168,60 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |