Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210010 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 72,00 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20210019 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 191,69 € | 12.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20210268 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 85,56 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210218 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 373,32 € | 17.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210468 | kanc.potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 130,96 € | 22.02.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210435 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 106,92 € | 08.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210463 | kanc.potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 327,22 € | 15.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210609 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 206,02 € | 10.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210610 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 646,68 € | 06.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210674 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 209,76 € | 28.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210684 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 221,14 € | 31.05.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210860 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 30,32 € | 23.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210859 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 264,07 € | 28.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210918 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 49,18 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211021 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 111,22 € | 27.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211237 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 268,25 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 373/2021/TT | Obálky s doručenkou | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 138,00 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20211375 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 188,92 € | 20.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 408/2021/TT | Obálky s doručenkou | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 18,00 € | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20211563 | Obálky s doručenkou | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 156,00 € | 19.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |