Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210859 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 264,07 € | 28.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210918 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 49,18 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211021 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 111,22 € | 27.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211237 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 268,25 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 373/2021/TT | Obálky s doručenkou | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 138,00 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20211375 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 188,92 € | 20.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 408/2021/TT | Obálky s doručenkou | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 18,00 € | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20211563 | Obálky s doručenkou | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 156,00 € | 19.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211562 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 37,74 € | 19.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211715 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,68 € | 08.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 17/2021/TT/RD,KP | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,00 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20211802 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,69 € | 26.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92/2020/TT | dezinfekčný krém na ruky | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 273,60 € | 03.04.2020 | 01.05.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20200400 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 725,87 € | 13.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200433 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 91,32 € | 26.03.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200467 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 273,60 € | 06.04.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200532 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 288,00 € | 17.04.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200678 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 81,78 € | 25.05.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200799 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 106,02 € | 12.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200913 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 19,44 € | 01.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra |