Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240837 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,92 € | 19.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240922 | Kancelárske potreby (tlačiva: záznam o prev. vozidla nákladnej dopravy, záznam o prev. stroja) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 219,60 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240975 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 384,54 € | 09.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240978 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,66 € | 11.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241396 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 336,13 € | 24.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241470 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 291,43 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241586 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 404,34 € | 23.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241651 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 55,80 € | 06.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241694 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 600,48 € | 19.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241821 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 685,16 € | 09.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 28/2023/SÚCTt | Rámcová dohoda na kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 275,00 € | 27.06.2023 | 28.06.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |||
| 20230990 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,42 € | 13.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 271,02 € | 24.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231145 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 213,12 € | 09.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231406 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 226,80 € | 25.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231379 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 220,94 € | 20.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231575 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 222,00 € | 18.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231643 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 472,60 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231719 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,67 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231861 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,13 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |