Faktúra č. 20260564
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260564
- Popis fakturovaného plnenia: Fľaša Hydrator GymBeam single 1,89 l
- Dátum doručenia: 28.04.2026
- Celková hodnota: 2 199,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 206/2026
- Dátum zverejnenia: 23.05.2026
- Poznámka: