Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201330 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 833,15 € | 11.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201261 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 23,28 € | 07.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201219 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 306,72 € | 08.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201481 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 257,27 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201708 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 67,56 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201701 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 161,80 € | 23.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190184 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 684,96 € | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190493 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 519,00 € | 18.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190524 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 880,00 € | 22.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190833 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 499,00 € | 27.05.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191319 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 1 029,96 € | 03.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 222/2019/TT | archivačné potreby - archivačné boxy, euroobaly | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 97,46 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20191540 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 97,46 € | 15.10.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191702 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 518,00 € | 21.11.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191957 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 409,80 € | 17.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180161 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 80,00 € | 19.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180897 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 1 260,00 € | 30.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181589 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 348,00 € | 02.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181768 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 495,00 € | 02.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20182201 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 571,98 € | 21.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra |