Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva č. 52/2025/SÚCTt | Rámcová dohoda na kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 8 585,40 € | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 09.07.2026 | 09.07.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |
| 20251013 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,58 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 47,36 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251341 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 606,43 € | 19.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251351 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 693,67 € | 22.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251430 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 117,86 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251308 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 566,16 € | 12.09.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251546 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 46,16 € | 22.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251674 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 261,84 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251891 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,47 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20240040 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 472,21 € | 18.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240059 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 221,60 € | 29.01.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240222 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 777,37 € | 26.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240434 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 532,69 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240442 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,82 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240520 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 326,14 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 39/2024/SÚCTt | Rámcová dohoda na kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 182,00 € | 14.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |||
| 20240621 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 131,82 € | 16.05.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240676 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 449,29 € | 27.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240845 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,42 € | 24.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra |