Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220178 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 148,01 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220177 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 168,60 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220107 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,63 € | 31.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 6/2022/RD/TT | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,00 € | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20220226 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 472,32 € | 15.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220241 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,24 € | 22.02.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220408 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 33,46 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20220409 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 138,54 € | 17.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20210010 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 72,00 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20210019 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 191,69 € | 12.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20210268 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 85,56 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210218 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 373,32 € | 17.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210468 | kanc.potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 130,96 € | 22.02.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210435 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 106,92 € | 08.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210463 | kanc.potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 327,22 € | 15.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210609 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 206,02 € | 10.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210610 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 646,68 € | 06.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210674 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 209,76 € | 28.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210684 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 221,14 € | 31.05.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210860 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TSV Papier - Varga | 32627211 | 30,32 € | 23.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |